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                    陜西省體彩中心2017年部門決算說明

                    2018-08-17 12:16:21 來源: 體彩網
                    體彩開獎時間:超級大樂透:每周一、三、六開獎 七星彩:每周二、五、日開獎

                    陜西省體育彩票管理中心 2017 年部門決算說明

                    一、部門主要職責

                    陜西省體育彩票管理中心是陜西省體育局直屬的二類 公益事業單位,在國家體育總局體育彩票管理中心的統一組織下,負責陜西省體育彩票銷售工作。本部門設有辦公室、業務部、競猜游戲部、即開游戲部、網點發展部、技術部、財務部、保障部 8 個部門,在西安、寶雞、咸陽、銅川、商

                    洛、安康、漢中、延安、榆林 9 個市和楊凌示范區設立管理站,除渭南實行分級管理外,其他各市管理站實行垂直管理, 經費統一管理。本部門主要職責是:

                    (一)制定陜西省體育彩票銷售管理辦法和工作規范;

                    (二)向國家體育總局體育彩票管理中心提出停止彩票品種或者變更彩票品種審批事項的建議;

                    (三)向陜西省財政廳提出陜西省體育彩票銷售實施方案,經審核后組織實施;

                    (四)負責陜西省體育彩票銷售系統的建設、運營和維

                    護;

                    (五)負責實施陜西省體育彩票的銷售系統數據管理、資金歸集結算、銷售渠道和場所規劃、物流管理、開獎兌獎;

                    (六)負責組織實施陜西省體育彩票的形象建設、彩票代銷、營銷宣傳、業務培訓、人才隊伍建設等工作。



                    二、2017 年度部門工作完成情況

                    2017 年,在陜西省體育局的堅強領導和省財政廳的大力支持下,省體彩中心領導班子帶領全體員工創新思路、求真務實、團結奮進、扎實工作,認真學習習總書記系列講話, 貫徹落實黨的有關會議精神和全省體育局長會議精神,通過夯實渠道基礎,提升品牌形象,完善激勵機制,全力打造 11

                    5 和超級大樂透品牌玩法,銷量同比快速增長;網點建設取得可喜成效,單機銷量不斷提高;大力發展競猜型游戲, 穩定競猜標準店;探索更符合市場需求的即開型彩票銷售模式,確保即開彩票平穩運行,全面完成了 2017 年各項目標

                    任務。截止 12  31 日,全年體育彩票銷售突破 65.83 億元, 同比增長 18.78%,連年創造我省體育彩票銷量新高。廉政建設、安全生產、環境保護工作未發生任何重大問題。

                    三、部門決算單位構成

                    本部門是一級預算單位,決算只有本級 1 個,即陜西省體育彩票管理中心。

                    四、部門人員情況說明

                    全省現有人員 170 人,其中省體彩中心人員 50 人,市

                    級體育彩票管理站人員 120 人。市級管理站實行省體彩中心

                    和各市體育局雙重管理模式。截止 2017 年底,省體彩中心

                    人員編制 27 人,現有人員 50 人。其中事業在編人員 23 人,

                    聘用人員 23 人,單位管理的退休人員 4 人。



                    部門決算收支情況說明

                    (一)2017 年度收入支出總體情況說明

                    1、本年度收入總計 17306.39 萬元,收入較上年增加

                    1176.23 萬元,增長 7.29%。收入均為政府性基金預算財政

                    撥款。增加原因為 2017 年度銷售任務增加,相應預算增加,

                    財政撥款增加。本年度支出 17306.39 萬元,較上年度支出

                    增加 1176.23 萬元,增長 7.29%。支出增加原因為 2017 年度業務宣傳、網點建設支出增加。

                    2、本年度收入構成情況

                     

                    本部門本年度收入 17306.39 萬元,均為政府性基金撥

                    款。

                    3、本年度支出構成情況

                     

                    本部門本年度支出17306.39 萬元,包含基本支出842.15

                    萬元,項目支出 16464.24 萬元。


                    基本支出主要是保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:人員經費支出 610.64 萬元,日

                    常公用經費支出 231.51 萬元。

                    項目支出主要是省中心為完成銷售工作任務發生的業 務支出和各市的各項經費支出。其中:各市人員經費支出

                    1687.52 萬元;各市辦公經費支出 409.6 萬元;設備購置、

                    信息化專線技術服務等專用材料支出 776.38 萬元;銷售業務的彩票印刷費、市場宣傳費推廣費、廣告費等支出

                    13590.74 萬元。

                    (二)2017 年度財政撥款收入支出總體情況說明

                    1、本年度收入總計 17306.39 萬元,收入較上年增加

                    1176.23 萬元,增長 7.29%。收入均為政府性基金預算財政

                    撥款。增加原因為 2017 年度銷售任務增加,相應預算增加,

                    財政撥款增加。本年度支出 17306.39 萬元,較上年度支出

                    增加 1176.23 萬元,增長 7.29%。支出增加原因為 2017 年度業務宣傳、網點建設支出增加。

                    2、一般公共預算財政撥款支出情況

                    本部門資金來源為政府性基金撥款,無一般公共預算財政撥款支出,并已公開空表。

                    3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

                    本部門資金來源為政府性基金撥款,無一般公共預算財政撥款支出,并已公開空表。

                    4、政府性基金財政撥款收支情況說明


                    本部門本年度政府性基金收入為 17306.39 萬元,較上

                    年增加 1176.23 萬元,增長 7.29%。增加原因為 2017 年度銷售任務增加,相應預算增加,財政撥款增加。本年度政府性基金支出 17306.39 萬元,較上年度支出增加 1176.23 萬元, 增長 7.29%。支出增加原因為 2017 年度業務宣傳、網點建設支出增加。

                    5、國有資本經營財政撥款收支情況說明本部門無國有資本經營決算撥款收支。

                    (三2017 年度“三公經費”、培訓費及會議費支出情況說明

                    1、“三公經費”財政撥款支出總體情況說明。

                     

                     

                     

                     

                    單位名稱

                    政府性基金撥款安排的“三公”經費及會議費、培訓費支出表

                     

                     

                     

                    小計

                     

                    因公出國

                    (境)費

                    公務用車購置及運行維護費

                     

                    公務接待費

                     

                    會議費

                     

                    培訓費

                     

                    合計

                     

                    公務用車購置

                    公務用車運行

                    維護費

                    陜西省體育彩票管理中心

                     

                    23.4

                     

                    0.00

                     

                    21.5

                     

                    0.00

                     

                    21.5

                     

                    1.9

                     

                    25.22

                     

                    12

                     

                     

                    本部門無一般公共預算撥款安排的收支,已公開空表。

                    2017 年度本部門在政府性基金支出“三公”經費 23.4 萬元,

                    較上年減少 11.4 萬元。其中:因公出國支出未發生; 公務用車運行維護支出:21.5 萬元,較上年減少 10.64 萬元; 公務接待費為 1.9 萬元,較上年減少 0.76 萬元。2017 年度

                    本中心共計接待 30 批,較上一年次數持平;接待共計 245


                    人次,較上一年減少 15 人次。

                    “三公經費”下降的主要原因為我中心堅決貫徹八項規定,厲行節約,在銷售規模大幅度提升,市場份額占比增加, 業務規模擴大的同時,嚴格壓縮“三公經費”支出項目,努力減少“三公經費”支出。

                    2、培訓費支出決算情況說明

                    2017 年本部門在政府性基金列支培訓費支出 12 萬元,

                    較上年增長 10.96 萬元。原因是為了保證 2017 年度銷量任

                    務目標的實現, 2017 年度加強了營銷人員的培訓力度,致使培訓費增加。

                    3、會議費支出決算情況說明

                    2017 年本部門在政府性基金列支會議費 25.22 萬元,較

                    上年增長 3.26 萬元。原因是為了保證 2017 年度銷量任務目

                    標的實現, 2017 年度加大了各地市管理站與中心各部門工作溝通,致使會議費有所增加。

                    六、2017 年度部門績效管理情況說明

                    2017 年本部門主要對宣傳展銷支出、網點建設支出等項

                    目資金 17306.39 萬元開展了績效自評。通過績效自評提高了體彩各基層網點對廣大彩民的服務水平,改善了網點的硬件配置條件,通過品牌形象宣傳,有效地促進了陜西省體育彩票市場的良性發展。

                    七、其他重要事項的情況說明

                    (一)機關運行經費支出情況


                    2017 年度本部門政府性基金支出部門運行費 231.51 萬

                    元,較上一年度減少 52.84 萬元。減少的原因為本部門本年度大力宣傳厲行節約,增強員工節約意識,避免浪費水電, 貫徹“八項”規定,在保證部門正常運行的前提下壓縮運行經費支出。

                    (二)政府采購支出情況

                    2017 年本部門政府采購支出總額 3833.87 萬元,其中:

                    政府采購貨物類支出 2372.95 萬元、政府采購服務類支出

                    1455.19 萬元、政府采購工程類支出 5.73 萬元。

                    (三)國有資產占用及購置情況說明

                    截至 2017 年末本部門共有車輛 44 輛,單價 50 萬元以

                    上通用設備共計一套,無單價為 100 萬元以上的通用設備。

                    2017 年度未發生車輛購置支出及單價 50 萬元以上的設備支出。

                    八、專業名詞解釋

                    1、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作 任務而發生的各項支出。

                    2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事 業發展目標所發生的各項支出。

                    3、“三公”經費:指部門使用一般公共預算財政撥款 安排的因公出國(境費、公務用車購置及運行費和公務接 待費支出。

                    4、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的


                    事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費 支出。

                    5、彩票發行機構、彩票銷售機構的業務費:由彩票發 行機構、彩票銷售機構按照彩票銷售額的一定比例提取,專項用于彩票發行銷售活動。

                    6、彩票市場調控資金:是指通過上繳中央財政的彩票 發行機構業務費安排的,專項用于全國彩票市場調控方面的省際之間、機構之間、品種之間協調發展,維護彩票發行銷 售安全、市場秩序、社會公益形象等方面的補助資金。

                     

                     

                     

                    陜西省體育彩票管中心

                    2018  8  6 


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                      每日8:30-23:00
                      10分鐘開獎一次
                    • 11選5
                      每日8:30-23:00
                      10分鐘開獎一次
                    • 排列三、五
                      每日開獎
                    快彩山西11选五